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关于编制2021年省级部门预算的通知

发布时间2020-09-15  【字体:

  各科室:

  根据《山东省财政厅关于编制2021年省级部门预算的通知》(鲁财预【2020】25号)要求,参照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《山东省省级预算管理暂行办法》和《山东省省级部门单位预算绩效管理办法》等文件精神,为进一步提高科室预算编制的质量和效率,增强预算编制的主动性、超前性、科学性和准确性,贯彻“有预算有支出,无预算无支出”的指导方针,启动澳门新浦京2021年省级部门预算编报工作。现将有关事项通知如下:

  一、加强领导,精心组织

  按照省委、省政府加快流程再造的部署要求和财政部统一部署,省财政厅组织开发了新版预算管理一体化系统。2021年预算编制、执行和管理将依托新版一体化系统,实施零基预算、滚动预算管理。

  所党委高度重视,根据上级要求,成立了2021年所预算编制领导小组(名单附后)。集中人力、集中时间、集中精力进行预算项目库的编制工作。各科室明确预算编制工作责任,精心组织,周密筹划。要按照科室职能和工作重点,对项目进行可行性论证,避免盲目立项,确保预算项目名实相符、配置合理,能够经得起预算公开和审计检查等各方面检查。

  二、强化责任意识,确保科室预算项目编准、编细

  进一步强化“谁使用,谁编报”的主体意识和“花钱必问效,无效必问责”的责任意识,结合科室的职能和中心工作,突出保障重点,优化支出结构,各科室按照申请项目的重要程度进行排序,并完整填报预算项目一览表(见附件1).细化编制内容,提高编制效率,夯实编制基础,逐步实现由预算编制的粗、偏、乱向细、全、准转变。

  三、部门预算编制内容

  部门预算包括基本支出和项目支出。其中基本支出包括人员经费和日常公用经费。项目支出按照项目性质不同,根据单位具体情况,划分为业务类项目、投资类项目。

  日常公用经费是指单位日常运转的经费,主要包括水电费、印刷费(大宗)、物业管理费、委托业务费、咨询费、手续费、租赁费、会议费、因公出国(境)费用等。

  业务类项目,是指与单位业务活动紧密相关的大额专项支出,主要包括省直部门一般商品和服务支出以外的公用支出项目和各项特定补助项目。分为维修(护)费(大型)、专用材料费等

  投资类项目,是指按照国家有关规定,用财政性资金安排的用于购置固定资产、无形资产,以及购建基础设施、大型修缮等方面的项目。

  四、科室预算编报时间安排

  (一)各科室召开科务会制定本科室2021年预算,按照项目类别分别填写《2021年预算项目一览表》(见附件1),投资类项目支出绩效目标申报表(附件2)。以上材料(附件1-2)由本科室负责人及分管所领导签字后,9月25日下午5点之前报送至项目规划科室。

  项目规划科室对照表如下:

项目类别 项目规划科室 汇总负责人
医疗设备购置及维修等 设备科 马新武
网络、软件、计算机及相关附属设备等 信息中心 王卫鹏
一般办公设备、空调等、维修费、物业费、所内装修改造、公务用车购置及维护费(三公经费之一)等 总务科 姚志刚
会议费、培训费、招待费(三公经费之一)等 办公室 杨百团
党务经费 党 办 王国勤
工会经费 工 会 王 兢
因公出国经费(三公经费之一)、人才引进经费等 人事科 闫 霞
专用材料费(药品、卫生材料等) 药械科 吉崇新

  (二)9月27日下午5点之前,各项目规划科室将各科室报送的预算项目材料进行汇总。

  (三)9月28日下午5点之前,各项目规划科室向所党委会汇报,由所党委会形成决议。

  (四)9月30日上午12点之前,由各项目规划科室汇总党委会通过的2021年预算项目一览表、项目支出绩效目标申报表送财务科沈一线、季芳处。财务科(下午3点以前)整理汇总以上预算项目,经单位主要负责人签字后,按预算编报要求通过财政预算系统报送至省卫健委。

  五、需要重点说明的有关问题

  (一)根据《山东省财政厅关于编制2021年省级部门预算的通知》及省卫健委、省财政厅相关要求,对所有财政资金安排的业务类和投资发展类项目支出全部实行绩效目标管理。各科室如报送2021年投资类项目,报送预算项目一览表时需同时逐项编报《项目支出绩效目标申报表》(见附件2)。要充分参考省财政厅制发的绩效指标体系、模板和样表,合理设置绩效指标及目标值,切实提高编制质量。

  (二)本次上报2021年预算项目作为2021年预算编制依据报送至省卫健委,经过二上二下预算批复程序审批确定为2021年部门预算,经省人代会通过后执行,原则上不得改动。因此需要各科室高度重视,抓紧安排,一定要编准、编细。

  (三)根据省财政厅相关要求,印刷费、物业管理费、维修(护)费项目以及所有投资类项目都需要进行政府采购,待预算批复后2个月内必须在政府采购系统上报建议书,请各分管科室接到财务科上报建议书通知后抓紧时间报送相关项目的参数资料,推动预算执行进度。

  (四)从严控制一般性支出。坚决落实政府过紧日子要求,进一步降低行政运行成本。按照精打细算、能省则省的原则,大力压减一般性支出,切实把宝贵的资金用在刀刃上。

  1.严控“三公”经费、会议费、培训费等支出。2021年预算要求单位自有收入安排的日常公用经费压减10%,达不到要求的相应调减财政拨款。

  2.严控房屋维修改造经费。经费继续实行总量限额控制。

  3.严控信息化建设经费。从严控制信息化建设项目审批立项,从预算编制源头杜绝重复建设、超需求超标准建设,确需实施的要充分整合利用现有资源,避免重复浪费。

  4.严控各类车辆购置。从严控制车辆更新,未经主管部门批准的购车经费一律不安排预算,除落实鲁办发【2015】36号文件规定需要,以及新成立机构通过调剂现有车辆难以解决的除外,不再安排一般公务用车购置经费。

  5.严控新增资产配置。从严控制通用资产配置计划,严格审核教育科研单位专用技术设备购置,严禁超标准、超限额配备,超使用年限但不影响正常使用的资产、设备不得更新,未达使用年限淘汰资产的单位一般不予新配置资产。

  (五)以下两附件将挂在所官方网站上,请各科室下载填报。由于本次省财政厅下达的预算编制工作时间紧,任务重,请各科室主任及时召开科室预算项目会议,务必按照本通知时间及时报送相关预算项目材料,若因时间延误未及时报送无法编入2021年省级部门预算,不再另行追加相关指标。

  附:2021年所预算编制领导小组人员名单:

  组  长:马成顺

  副组长:王光彬、王涛、毕万利、李传亭、王晓晖、梁长虎

  成  员:马新武、王卫鹏、吉崇新、姚志刚、王国勤、闫霞、杨百团、王兢、高建中、潘华、沈一线、季芳

  附件:附件1年预算项目一览表.docx

         附件2绩效目标申报表.xlsx

  澳门新浦京8455com

  2020年9月15日

 

 


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